Faktúra – 3383
ID: 3383/2024 – Palivá a stavebniny
186,83 €
4.7.2024
24.9.2024
Dátum vystavenia 28.6.2024
Dátum splatnosti 12.7.2024
Dátum platby 26.7.2024
Dátum evidencie 4.7.2024
Suma s DPH 186,83 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Palivá a stavebniny, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Floriánska 16, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 36187224
Prílohy –
Popis
Kamenná kôra, dunajský štrk