Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra – 3284
ID: 3284/2023 – FEBA PROJEKT s. r. o.
39,65 €
8.9.2023
19.9.2023
Dátum vystavenia 14.6.2023
Dátum splatnosti 28.6.2023
Dátum platby 8.9.2023
Dátum evidencie 8.9.2023
Suma s DPH 39,65 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ FEBA PROJEKT s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Dobšinského ulica 4223/1, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 44655975
Prílohy –
Popis
Kancelárske potreby
Faktúra – 3283
ID: 3283/2023 – Branislav Sliva - SLIVTOUR
356,00 €
8.9.2023
19.9.2023
Dátum vystavenia 28.8.2023
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.9.2023
Suma s DPH 356,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Branislav Sliva - SLIVTOUR
Dodávateľ - Sídlo Pod Šibeňou horou 57, Bardejov
Dodávateľ - IČO 35374527
Prílohy –
Popis
Preprava BJ-SL – SNP
Faktúra – 3282
ID: 3282/2023 – WorldOffice TATRY s.r.o.
66,05 €
7.9.2023
19.9.2023
Dátum vystavenia 6.9.2023
Dátum splatnosti 20.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.9.2023
Suma s DPH 66,05 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ WorldOffice TATRY s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Hraničná 39/193, 058 01 Poprad
Dodávateľ - IČO 53852672
Prílohy –
Popis
Menu misky – ŠJ
Faktúra – 3281
ID: 3281/2023 – Scholaris
360,00 €
7.9.2023
19.9.2023
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum splatnosti 30.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.9.2023
Suma s DPH 360,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Scholaris, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Kalvária 3, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 46324844
Prílohy –
Popis
Odborné služby – ,,Prestupné bývanie“ – 8/2023
Faktúra – 3280
ID: 3280/2023 – DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o.
298,65 €
6.9.2023
19.9.2023
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.9.2023
Suma s DPH 298,65 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Duklianska 38, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 52564673
Prílohy –
Popis
Betón, zatrávňovače
Faktúra – 3279
ID: 3279/2023 – pre Vás
102,90 €
6.9.2023
19.9.2023
Dátum vystavenia 5.9.2023
Dátum splatnosti 12.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.9.2023
Suma s DPH 102,90 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ pre Vás, s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo
Dodávateľ - IČO 53123727
Prílohy –
Popis
Vrecia na odpad
Faktúra – 3278
ID: 3278/2023 – Východoslovenská energetika a.s.
800,00 €
4.9.2023
19.9.2023
Dátum vystavenia 1.9.2023
Dátum splatnosti 18.9.2023
Dátum platby 18.9.2023
Dátum evidencie 4.9.2023
Suma s DPH 800,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Elektrina – kontajnery
Faktúra – 3277
ID: 3277/2023 – DDD Služby Bardejov s. r. o.
105,60 €
19.9.2023
Dátum vystavenia 28.8.2023
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 105,60 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ DDD Služby Bardejov s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Kurov 211, 086 04 Kurov
Dodávateľ - IČO 53452097
Prílohy –
Popis
Dezinsekcia – poradenstvo
Faktúra – 3276
ID: 3276/2023 – DD21 s.r.o.
555,10 €
5.9.2023
19.9.2023
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum splatnosti 6.9.2023
Dátum platby 6.9.2023
Dátum evidencie 5.9.2023
Suma s DPH 555,10 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ DD21 s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Švábska 107, 080 05 Prešov
Dodávateľ - IČO 43818030
Prílohy –
Popis
Kopírovanie
Faktúra – 3275
ID: 3275/2023 – Jozef Knapík ml.
369,00 €
4.9.2023
19.9.2023
Dátum vystavenia 4.9.2023
Dátum splatnosti 18.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.9.2023
Suma s DPH 369,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Jozef Knapík ml.
Dodávateľ - Sídlo Pod Kútmi 38, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 40298213
Prílohy –
Popis
Reprezentačné
Faktúra – 3274
ID: 3274/2023 – Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144,00 €
4.9.2023
19.9.2023
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.9.2023
Suma s DPH 144,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 433, 053 23 Rudňany
Dodávateľ - IČO 51883902
Prílohy –
Popis
Odborná pomoc – 8/2023
Faktúra – 3273
ID: 3273/2023 – Slovak Telekom
105,94 €
4.9.2023
19.9.2023
Dátum vystavenia 1.9.2023
Dátum splatnosti 18.9.2023
Dátum platby 18.9.2023
Dátum evidencie 4.9.2023
Suma s DPH 105,94 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
