Faktúra – 5018
ID: 5018/2023 – VODOTERM s.r.o.
291,47 €
13.9.2023
19.9.2023
Dátum vystavenia 30.8.2023
Dátum splatnosti 13.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.9.2023
Suma s DPH 291,47 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ VODOTERM s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Duklianska 1377, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 50115855
Prílohy –
Popis
Vodoinštalačný materiál