Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra – 3130
ID: 3130/2023 – HydroVolt Energy
360,00 €
3.5.2023
26.5.2023
Dátum vystavenia 27.4.2023
Dátum splatnosti 10.5.2023
Dátum platby 22.5.2023
Dátum evidencie 3.5.2023
Suma s DPH 360,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ HydroVolt Energy, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 3949/58, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 46342737
Prílohy –
Popis
Vypracovanie – PD – MŠ
Faktúra – 3129
ID: 3129/2023 – Helena Karolová KARMIX
180,00 €
17.5.2023
26.5.2023
Dátum vystavenia 16.5.2023
Dátum splatnosti 19.5.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.5.2023
Suma s DPH 180,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Helena Karolová KARMIX
Dodávateľ - Sídlo , 086 06 Lenartov
Dodávateľ - IČO 33687129
Prílohy –
Popis
Poukážky
Faktúra – 3128
ID: 3128/2023 – FEBA PROJEKT s. r. o.
67,70 €
15.5.2023
26.5.2023
Dátum vystavenia 15.5.2023
Dátum splatnosti 29.5.2023
Dátum platby 22.5.2023
Dátum evidencie 15.5.2023
Suma s DPH 67,70 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ FEBA PROJEKT s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Dobšinského ulica 4223/1, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 44655975
Prílohy –
Popis
Reprezentačné predmety
Faktúra – 3127
ID: 3127/2023 – Pro-Tech Shop
27,70 €
15.5.2023
26.5.2023
Dátum vystavenia 11.5.2023
Dátum splatnosti 25.5.2023
Dátum platby 12.5.2023
Dátum evidencie 15.5.2023
Suma s DPH 27,70 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Pro-Tech Shop, s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Lieskovská cesta 2279, 962 21 Lieskovec
Dodávateľ - IČO 52566269
Prílohy –
Popis
Skartovačka – KC
Faktúra – 3126
ID: 3126/2023 – GHP connection
11,00 €
10.5.2023
26.5.2023
Dátum vystavenia 2.5.2023
Dátum splatnosti 19.5.2023
Dátum platby 19.5.2023
Dátum evidencie 10.5.2023
Suma s DPH 11,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ GHP connection, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 334, 085 01 Richvald
Dodávateľ - IČO 46273107
Prílohy –
Popis
Internet KC
Faktúra – 3125
ID: 3125/2023 – GS PROFIT s. r. o.
44,88 €
10.5.2023
26.5.2023
Dátum vystavenia 9.5.2023
Dátum splatnosti 25.5.2023
Dátum platby 22.5.2023
Dátum evidencie 10.5.2023
Suma s DPH 44,88 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ GS PROFIT s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo J. Jesenského 942/1, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 45944032
Prílohy –
Popis
Dunajský štrk
Faktúra – 3124
ID: 3124/2023 – O2 Slovakia
53,32 €
10.5.2023
26.5.2023
Dátum vystavenia 5.5.2023
Dátum splatnosti 22.5.2023
Dátum platby 22.5.2023
Dátum evidencie 10.5.2023
Suma s DPH 53,32 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 47259116
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra – 3123
ID: 3123/2023 – KOSIT a.s.
1 491,00 €
9.5.2023
26.5.2023
Dátum vystavenia 5.5.2023
Dátum splatnosti 21.5.2023
Dátum platby 22.5.2023
Dátum evidencie 9.5.2023
Suma s DPH 1 491,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ KOSIT a.s.
Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice
Dodávateľ - IČO 36205214
Prílohy –
Popis
Odvoz TKO 4/2023
Faktúra – 3122
ID: 3122/2023 – SULKA
82,50 €
9.5.2023
26.5.2023
Dátum vystavenia 4.5.2023
Dátum splatnosti 18.5.2023
Dátum platby 2.5.2023
Dátum evidencie 9.5.2023
Suma s DPH 82,50 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ SULKA, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Gorkého 3, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 36333816
Prílohy –
Popis
Pracovné rukavice – PUPN
Faktúra – 3121
ID: 3121/2023 – VSE Development
729,89 €
9.5.2023
26.5.2023
Dátum vystavenia 5.5.2023
Dátum splatnosti 19.5.2023
Dátum platby 19.5.2023
Dátum evidencie 9.5.2023
Suma s DPH 729,89 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ VSE Development, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Elektrina
Faktúra – 3120
ID: 3120/2023 – VSE Development
390,36 €
9.5.2023
26.5.2023
Dátum vystavenia 5.5.2023
Dátum splatnosti 19.5.2023
Dátum platby 19.5.2023
Dátum evidencie 9.5.2023
Suma s DPH 390,36 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ VSE Development, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Elektrina
Faktúra – 3119
ID: 3119/2023 – VSE Development
98,42 €
9.5.2023
26.5.2023
Dátum vystavenia 5.5.2023
Dátum splatnosti 19.5.2023
Dátum platby 19.5.2023
Dátum evidencie 9.5.2023
Suma s DPH 98,42 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ VSE Development, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Elektrina
