Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra – 3272
ID: 3272/2023 – Pavol Janoščík
4 448,26 €
31.8.2023
19.9.2023
Dátum vystavenia 24.8.2023
Dátum splatnosti 31.8.2023
Dátum platby 6.9.2023
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 4 448,26 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Pavol Janoščík
Dodávateľ - Sídlo , 065 31 Jarabina
Dodávateľ - IČO 44493045
Prílohy –
Popis
Elektroinštalačné práce na prípojke pre budovu OcÚ
Faktúra – 3271
ID: 3271/2023 – Pavol Janoščík
3 941,71 €
31.8.2023
18.9.2023
Dátum vystavenia 23.8.2023
Dátum splatnosti 30.8.2023
Dátum platby 6.9.2023
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 3 941,71 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Pavol Janoščík
Dodávateľ - Sídlo , 065 31 Jarabina
Dodávateľ - IČO 44493045
Prílohy –
Popis
Práce na bleskozvode
Faktúra – 3270
ID: 3270/2023 – Slovenská internetová
82,65 €
30.8.2023
18.9.2023
Dátum vystavenia 28.8.2023
Dátum splatnosti 7.9.2023
Dátum platby 6.9.2023
Dátum evidencie 30.8.2023
Suma s DPH 82,65 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Slovenská internetová, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Dolný Val 3, 010 01 Žilina
Dodávateľ - IČO 36676845
Prílohy –
Popis
Poplatok za pohrebisko
Faktúra – 3269
ID: 3269/2023 – Printmania s. r. o.
87,20 €
30.8.2023
18.9.2023
Dátum vystavenia 28.8.2023
Dátum splatnosti 7.9.2023
Dátum platby 30.8.2023
Dátum evidencie 30.8.2023
Suma s DPH 87,20 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Printmania s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo J. G. Tajovského 540/2, 971 01 Prievidza
Dodávateľ - IČO 46046453
Prílohy –
Popis
Tonery – MŠ
Faktúra – 3268
ID: 3268/2023 – ELEKTROMONT-TIM
20,00 €
28.8.2023
4.9.2023
Dátum vystavenia 27.8.2023
Dátum splatnosti 26.9.2023
Dátum platby 6.9.2023
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 20,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ ELEKTROMONT-TIM, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Lenartov 55, 086 06 Lenartov
Dodávateľ - IČO 50513648
Prílohy –
Popis
Zapojenie sporáka – KC
Faktúra – 3267
ID: 3267/2023 – DAG SLOVAKIA
26 706,41 €
24.8.2023
4.9.2023
Dátum vystavenia 20.8.2023
Dátum splatnosti 22.10.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.8.2023
Suma s DPH 26 706,41 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a .s
Dodávateľ - Sídlo Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Dodávateľ - IČO 44886021
Prílohy –
Popis
Stavebné práce
Faktúra – 3266
ID: 3266/2023 – Slovak Telekom
2,70 €
23.8.2023
4.9.2023
Dátum vystavenia 22.8.2023
Dátum splatnosti 6.9.2023
Dátum platby 6.9.2023
Dátum evidencie 23.8.2023
Suma s DPH 2,70 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra – 3265
ID: 3265/2023 – Firesystem
27,70 €
28.8.2023
4.9.2023
Dátum vystavenia 24.7.2023
Dátum splatnosti 7.8.2023
Dátum platby 27.7.2023
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 27,70 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Firesystem, s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa
Dodávateľ - IČO 44543697
Prílohy –
Popis
Polokošeľa + hodnostné označenie
Faktúra – 3264
ID: 3264/2023 – Helena Karolová KARMIX
240,00 €
4.9.2023
Dátum vystavenia 21.8.2023
Dátum splatnosti 24.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 240,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Helena Karolová KARMIX
Dodávateľ - Sídlo , 086 06 Lenartov
Dodávateľ - IČO 33687129
Prílohy –
Popis
Poukážky – RD
Faktúra – 3263
ID: 3263/2023 – Lukáš Maník - LUKY
1 884,00 €
21.8.2023
4.9.2023
Dátum vystavenia 11.8.2023
Dátum splatnosti 25.8.2023
Dátum platby 6.9.2023
Dátum evidencie 21.8.2023
Suma s DPH 1 884,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Lukáš Maník - LUKY
Dodávateľ - Sídlo , 086 42 Osikov
Dodávateľ - IČO 43625363
Prílohy –
Popis
Oprava verejného osvetlenia a verejného rozhlasu
Faktúra – 3262
ID: 3262/2023 – LESOVIA
1 635,78 €
21.8.2023
4.9.2023
Dátum vystavenia 11.8.2023
Dátum splatnosti 25.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.8.2023
Suma s DPH 1 635,78 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ LESOVIA, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 90, 086 06 Lenartov
Dodávateľ - IČO 36614599
Prílohy –
Popis
Stravné lístky pre zamestnancov
Faktúra – 3261
ID: 3261/2023 – GEO Um
4 068,72 €
18.8.2023
4.9.2023
Dátum vystavenia 17.8.2023
Dátum splatnosti 24.8.2023
Dátum platby 28.8.2023
Dátum evidencie 18.8.2023
Suma s DPH 4 068,72 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ GEO Um, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 37, 086 36 Jedlinka
Dodávateľ - IČO 50159437
Prílohy –
Popis
Geologický prieskum – prístavba ZŠ
