Faktúry

Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra – 4151

ID: 4151 – Helena Karolová KARMIX

163,10 €

28.12.2021

Dátum splatnosti 18.12.2021

Dátum platby 20.12.2021

Dátum evidencie 16.12.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 163,10 €

Dodávateľ / Partner Helena Karolová KARMIX, Lenartov 30, 086 06 Malcov

Prílohy –

Popis

Didaktické pomôcky

Faktúra – 4150

ID: 4150 – Helena Karolová KARMIX

45,54 €

28.12.2021

Dátum splatnosti 18.12.2021

Dátum platby 20.12.2021

Dátum evidencie 16.12.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 45,54 €

Dodávateľ / Partner Helena Karolová KARMIX, Lenartov 30, 086 06 Malcov

Prílohy –

Popis

Didaktické pomôcky

Faktúra – 4149

ID: 4149 – Helena Karolová KARMIX

95,36 €

28.12.2021

Dátum splatnosti 18.12.2021

Dátum platby 20.12.2021

Dátum evidencie 16.12.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 95,36 €

Dodávateľ / Partner Helena Karolová KARMIX, Lenartov 30, 086 06 Malcov

Prílohy –

Popis

Didaktické pomôcky

Faktúra – 4148

ID: 4148 – LUX Prešov

48,00 €

28.12.2021

Dátum splatnosti 28.12.2021

Dátum platby 20.12.2021

Dátum evidencie 16.12.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 48,00 €

Dodávateľ / Partner LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov

Prílohy –

Popis

Kefky k vysávaču

Faktúra – 4147

ID: 4147 – Jozef Jura

432,52 €

28.12.2021

Dátum splatnosti 22.12.2021

Dátum platby 15.12.2021

Dátum evidencie –

Faktúra za –

Suma s DPH 432,52 €

Dodávateľ / Partner Jozef Jura, Malcov 44, 086 06 Malcov

Prílohy –

Popis

Didaktické pomôcky

Faktúra – 4146

ID: 4146 – VSE

281,00 €

28.12.2021

Dátum splatnosti 21.12.2021

Dátum platby 21.12.2021

Dátum evidencie 10.12.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 281,00 €

Dodávateľ / Partner VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Prílohy –

Popis

Elektrina

Faktúra – 4145

ID: 4145 – VSE

330,08 €

28.12.2021

Dátum splatnosti 21.12.2021

Dátum platby 10.12.2021

Dátum evidencie 21.12.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 330,08 €

Dodávateľ / Partner VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Prílohy –

Popis

Elektrina

Faktúra – 4144

ID: 4144 – ILLE-PAPIER-SERVICE SK

87,36 €

28.12.2021

Dátum splatnosti –

Dátum platby 15.12.2021

Dátum evidencie 10.12.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 87,36 €

Dodávateľ / Partner ILLE-PAPIER-SERVICE SK, P.O. Box 20, Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom

Prílohy –

Popis

Papierové uteráky

Faktúra – 4143

ID: 4143 – FY LIME EN

2 300,04 €

28.12.2021

Dátum splatnosti 21.12.2021

Dátum platby 15.12.2021

Dátum evidencie 9.12.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 2 300,04 €

Dodávateľ / Partner FY LIME EN, s.r.o., Krásna Lúka 62

Prílohy –

Popis

Bukové brikety

Faktúra – 4142

ID: 4142 – Legs spol. s r.o.

599,50 €

28.12.2021

Dátum splatnosti 11.12.2021

Dátum platby 9.12.2021

Dátum evidencie 9.12.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 599,50 €

Dodávateľ / Partner Legs spol. s r.o., Vinohradnícka 36, 949 01 Nitra

Prílohy –

Popis

Skladacia kolobežka

Faktúra – 4141

ID: 4141 – LegalSoft

1 266,15 €

28.12.2021

Dátum splatnosti 23.12.2021

Dátum platby 9.12.2021

Dátum evidencie 9.12.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 1 266,15 €

Dodávateľ / Partner LegalSoft, s.r.o., Partizánska 34, 039 01 Turčianske Teplice

Prílohy –

Popis

Didaktické pomôcky

Faktúra – 4140

ID: 4140 – KAMIKO-HYGIENE

58,03 €

28.12.2021

Dátum splatnosti 14.12.2021

Dátum platby 2.12.2021

Dátum evidencie 1.12.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 58,03 €

Dodávateľ / Partner KAMIKO-HYGIENE, s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica

Prílohy –

Popis

Tekuté mydlo, skladané uteráky