Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra – 3541
ID: 3541/2024 – Helena Karolová KARMIX
1 154,43 €
23.12.2024
16.1.2025
Dátum vystavenia 16.12.2024
Dátum splatnosti 31.12.2024
Dátum platby 3.1.2025
Dátum evidencie 23.12.2024
Suma s DPH 1 154,43 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Helena Karolová KARMIX
Dodávateľ - Sídlo , 086 06 Lenartov
Dodávateľ - IČO 33687129
Prílohy –
Popis
Všeobecný materiál – OcÚ
Faktúra – 3540
ID: 3540/2024 – Helena Karolová KARMIX
178,84 €
23.12.2024
16.1.2025
Dátum vystavenia 18.12.2024
Dátum splatnosti 2.1.2025
Dátum platby 3.1.2025
Dátum evidencie 23.12.2024
Suma s DPH 178,84 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Helena Karolová KARMIX
Dodávateľ - Sídlo , 086 06 Lenartov
Dodávateľ - IČO 33687129
Prílohy –
Popis
Všeobecný materiál – ŠJ
Faktúra – 3539
ID: 3539/2024 – Helena Karolová KARMIX
633,60 €
23.12.2024
16.1.2025
Dátum vystavenia 16.12.2024
Dátum splatnosti 31.12.2024
Dátum platby 27.12.2024
Dátum evidencie 23.12.2024
Suma s DPH 633,60 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Helena Karolová KARMIX
Dodávateľ - Sídlo , 086 06 Lenartov
Dodávateľ - IČO 33687129
Prílohy –
Popis
Kolekcie
Faktúra – 3538
ID: 3538/2024 – Helena Karolová KARMIX
201,30 €
23.12.2024
16.1.2025
Dátum vystavenia 19.12.2024
Dátum splatnosti 2.1.2025
Dátum platby 3.1.2025
Dátum evidencie 23.12.2024
Suma s DPH 201,30 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Helena Karolová KARMIX
Dodávateľ - Sídlo , 086 06 Lenartov
Dodávateľ - IČO 33687129
Prílohy –
Popis
Všeobecný materiál – KC
Faktúra – 3537
ID: 3537/2024 – Helena Karolová KARMIX
144,71 €
23.12.2024
16.1.2025
Dátum vystavenia 19.12.2024
Dátum splatnosti 2.1.2025
Dátum platby 3.1.2025
Dátum evidencie 23.12.2024
Suma s DPH 144,71 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Helena Karolová KARMIX
Dodávateľ - Sídlo , 086 06 Lenartov
Dodávateľ - IČO 33687129
Prílohy –
Popis
Všeobecný materiál – MŠ
Faktúra – 3536
ID: 3536/2024 – Alphabet partner s.r.o.
300,00 €
20.12.2024
16.1.2025
Dátum vystavenia 7.6.2024
Dátum splatnosti 21.6.2024
Dátum platby 27.12.2024
Dátum evidencie 20.12.2024
Suma s DPH 300,00 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
Dodávateľ - IČO 52436411
Prílohy –
Popis
Ročné predplatné za prepojenie na CUET
Faktúra – 3535
ID: 3535/2024 – PLASTOBAL SK s. r. o.
79,79 €
19.12.2024
16.1.2025
Dátum vystavenia 18.12.2024
Dátum splatnosti 1.1.2025
Dátum platby 3.1.2025
Dátum evidencie 19.12.2024
Suma s DPH 79,79 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ PLASTOBAL SK s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Haanova 46A, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Dodávateľ - IČO 53852672
Prílohy –
Popis
Menu miska – ŠJ
Faktúra – 3534
ID: 3534/2024 – Irena Vavreková - i-plast
665,02 €
19.12.2024
16.1.2025
Dátum vystavenia 17.12.2024
Dátum splatnosti 31.12.2024
Dátum platby 3.1.2025
Dátum evidencie 19.12.2024
Suma s DPH 665,02 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Irena Vavreková - i-plast
Dodávateľ - Sídlo Vodárenská 22, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 44698810
Prílohy –
Popis
Lenartovčan 25/2024 – tlač
Faktúra – 3533
ID: 3533/2024 – NsP Sv. Jakuba
110,40 €
18.12.2024
16.1.2025
Dátum vystavenia 27.11.2024
Dátum splatnosti 27.12.2024
Dátum platby 3.1.2025
Dátum evidencie 18.12.2024
Suma s DPH 110,40 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Dodávateľ - Sídlo Sv. Jakuba , 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 36167908
Prílohy –
Popis
Kontrola kvality pitnej vody
Faktúra – 3532
ID: 3532/2024 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť
21,28 €
17.12.2024
16.1.2025
Dátum vystavenia 12.12.2024
Dátum splatnosti 30.12.2024
Dátum platby 3.1.2025
Dátum evidencie 17.12.2024
Suma s DPH 21,28 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
Spotreba vody – KC
Faktúra – 3531
ID: 3531/2024 – A. P. R. Bardejov s. r. o.
64 514,78 €
13.12.2024
16.1.2025
Dátum vystavenia 13.12.2024
Dátum splatnosti 11.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.12.2024
Suma s DPH 64 514,78 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ A. P. R. Bardejov s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 704/25, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 44695209
Prílohy –
Popis
Stavebné práce – cintorín – oplotenie, oporný múr
Faktúra – 3530
ID: 3530/2024 – EURO Enterprise s.r.o.
845,83 €
16.12.2024
15.1.2025
Dátum vystavenia 12.11.2024
Dátum splatnosti 22.11.2024
Dátum platby 19.12.2024
Dátum evidencie 16.12.2024
Suma s DPH 845,83 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ EURO Enterprise s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Samota 198, 783 01 Olomouc-Slavonín
Dodávateľ - IČO 25396251
Prílohy –
Popis
Plastová popolnica s kolieskami
