Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra – 3553
ID: 3553/2024 – Marek Kantuľak - MARKO MAN
39,00 €
8.1.2025
16.1.2025
Dátum vystavenia 3.1.2025
Dátum splatnosti 10.1.2025
Dátum platby 8.1.2025
Dátum evidencie 8.1.2025
Suma s DPH 39,00 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Marek Kantuľak - MARKO MAN
Dodávateľ - Sídlo Komenského 25, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 41227697
Prílohy –
Popis
Predplatné Bardejovských novostí na r. 2025
Faktúra – 3552
ID: 3552/2024 – Slovak Telekom
193,32 €
3.1.2025
16.1.2025
Dátum vystavenia 1.1.2025
Dátum splatnosti 20.1.2025
Dátum platby 20.1.2025
Dátum evidencie 3.1.2025
Suma s DPH 193,32 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra – 3551
ID: 3551/2024 – Palivá a stavebniny
55,00 €
2.1.2025
16.1.2025
Dátum vystavenia 19.12.2024
Dátum splatnosti 2.1.2025
Dátum platby 8.1.2025
Dátum evidencie 2.1.2025
Suma s DPH 55,00 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Palivá a stavebniny, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Floriánska 16, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 36187224
Prílohy –
Popis
Makadam
Faktúra – 3550
ID: 3550/2024 – Next Team
386,65 €
2.1.2025
16.1.2025
Dátum vystavenia 31.12.2024
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby 8.1.2025
Dátum evidencie 2.1.2025
Suma s DPH 386,65 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Next Team, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Dodávateľ - IČO 36487104
Prílohy –
Popis
Nájom, tlač a kopírovanie – Xerox VersaLink C8155
Faktúra – 3549
ID: 3549/2024 – KOSIT a.s.
6,00 €
2.1.2025
16.1.2025
Dátum vystavenia 2.1.2025
Dátum splatnosti 18.1.2025
Dátum platby 8.1.2025
Dátum evidencie 2.1.2025
Suma s DPH 6,00 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ KOSIT a.s.
Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice
Dodávateľ - IČO 36205214
Prílohy –
Popis
Výkon služieb JOT
Faktúra – 3548
ID: 3548/2024 – KOSIT a.s.
119,40 €
2.1.2025
16.1.2025
Dátum vystavenia 2.1.2025
Dátum splatnosti 3.2.2025
Dátum platby 8.1.2025
Dátum evidencie 2.1.2025
Suma s DPH 119,40 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ KOSIT a.s.
Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice
Dodávateľ - IČO 36205214
Prílohy –
Popis
Komplex služieb
Faktúra – 3547
ID: 3547/2024 – Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144,00 €
2.1.2025
16.1.2025
Dátum vystavenia 30.12.2024
Dátum splatnosti 13.1.2025
Dátum platby 8.1.2025
Dátum evidencie 2.1.2025
Suma s DPH 144,00 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 433, 053 23 Rudňany
Dodávateľ - IČO 51883902
Prílohy –
Popis
Odborná pomoc 12/2024
Faktúra – 3546
ID: 3546/2024 – Next Team
121,51 €
2.1.2025
16.1.2025
Dátum vystavenia 31.12.2024
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby 8.1.2025
Dátum evidencie 2.1.2025
Suma s DPH 121,51 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Next Team, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Dodávateľ - IČO 36487104
Prílohy –
Popis
Nájom, tlač a kopírovanie – Xerox VersaLink C7125
Faktúra – 3545
ID: 3545/2024 – LESOVIA
388,80 €
30.12.2024
16.1.2025
Dátum vystavenia 30.12.2024
Dátum splatnosti 13.1.2025
Dátum platby 8.1.2025
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 388,80 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ LESOVIA, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 90, 086 06 Lenartov
Dodávateľ - IČO 36614599
Prílohy –
Popis
Premiestnenie hmôt – miestny cintorín
Faktúra – 3544
ID: 3544/2024 – Vladimír Timuľák
879,10 €
30.12.2024
16.1.2025
Dátum vystavenia 30.12.2024
Dátum splatnosti 6.1.2025
Dátum platby 8.1.2025
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 879,10 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Vladimír Timuľák
Dodávateľ - Sídlo , 086 06 Lenartov
Dodávateľ - IČO 45985588
Prílohy –
Popis
Elektromontážne práce
Faktúra – 3543
ID: 3543/2024 – SOFT - GL
68,88 €
30.12.2024
16.1.2025
Dátum vystavenia 28.12.2024
Dátum splatnosti 11.1.2025
Dátum platby 3.1.2025
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 68,88 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
Dodávateľ - Sídlo Levická 634/44, 040 11 Košice - mestská časť Západ
Dodávateľ - IČO 36182214
Prílohy –
Popis
Aktualizácia programu ŠJ4 na r. 2025
Faktúra – 3542
ID: 3542/2024 – Slovak Telekom
2,00 €
27.12.2024
16.1.2025
Dátum vystavenia 22.12.2024
Dátum splatnosti 6.1.2025
Dátum platby 6.1.2025
Dátum evidencie 27.12.2024
Suma s DPH 2,00 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
