Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra – 4047
ID: 4047/2025 – EKVIA s.r.o.
263,96 €
11.6.2025
19.6.2025
Dátum vystavenia 10.6.2025
Dátum splatnosti 17.6.2025
Dátum platby 18.6.2025
Dátum evidencie 11.6.2025
Suma s DPH 263,96 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ EKVIA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Priemyselná 11, 949 05 Nitra
Dodávateľ - IČO 31426085
Prílohy –
Popis
Chlebová prepravka
Faktúra – 4046
ID: 4046/2025 – Energie2
169,44 €
5.6.2025
19.6.2025
Dátum vystavenia 2.6.2025
Dátum splatnosti 2.7.2025
Dátum platby 17.6.2025
Dátum evidencie 5.6.2025
Suma s DPH 169,44 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Energie2, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 46113177
Prílohy –
Popis
Elektrina
Faktúra – 4045
ID: 4045/2025 – Energie2
149,02 €
5.6.2025
19.6.2025
Dátum vystavenia 2.6.2025
Dátum splatnosti 2.7.2025
Dátum platby 17.6.2025
Dátum evidencie 5.6.2025
Suma s DPH 149,02 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Energie2, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 46113177
Prílohy –
Popis
Elektrina
Faktúra – 4044
ID: 4044/2025 – KOMENSKY
37,93 €
3.6.2025
19.6.2025
Dátum vystavenia 30.4.2025
Dátum splatnosti 14.5.2025
Dátum platby 17.6.2025
Dátum evidencie 3.6.2025
Suma s DPH 37,93 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ KOMENSKY, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Park mládeže 1/360, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 43908977
Prílohy –
Popis
Licencia – BezKriedy Plus
Faktúra – 4043
ID: 4043/2025 – Next Team
60,87 €
2.6.2025
19.6.2025
Dátum vystavenia 2.6.2025
Dátum splatnosti 16.6.2025
Dátum platby 17.6.2025
Dátum evidencie 2.6.2025
Suma s DPH 60,87 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Next Team, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Dodávateľ - IČO 36487104
Prílohy –
Popis
Servis a údržba Xerox AltaLink
Faktúra – 4042
ID: 4042/2025 – FEBA PROJEKT s. r. o.
58,35 €
23.5.2025
19.6.2025
Dátum vystavenia 23.5.2025
Dátum splatnosti 6.6.2025
Dátum platby 3.6.2025
Dátum evidencie 23.5.2025
Suma s DPH 58,35 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ FEBA PROJEKT s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Dobšinského ulica 4223/1, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 44655975
Prílohy –
Popis
Kancelárske potreby
Faktúra – 4041
ID: 4041/2025 – HH Bau
2 802,20 €
16.5.2025
19.6.2025
Dátum vystavenia 15.5.2025
Dátum splatnosti 21.5.2025
Dátum platby 21.5.2025
Dátum evidencie 16.5.2025
Suma s DPH 2 802,20 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ HH Bau, s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo 159, 086 04 Gerlachov
Dodávateľ - IČO 56837640
Prílohy –
Popis
Práce bágrom
Faktúra – 4040
ID: 4040/2025 – FEBA PROJEKT s. r. o.
70,00 €
14.5.2025
19.6.2025
Dátum vystavenia 14.5.2025
Dátum splatnosti 28.5.2025
Dátum platby 21.5.2025
Dátum evidencie 14.5.2025
Suma s DPH 70,00 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ FEBA PROJEKT s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Dobšinského ulica 4223/1, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 44655975
Prílohy –
Popis
Kancelárske potreby
Faktúra – 4039
ID: 4039/2025 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť
232,32 €
12.5.2025
19.6.2025
Dátum vystavenia 12.5.2025
Dátum splatnosti 11.6.2025
Dátum platby 21.5.2025
Dátum evidencie 12.5.2025
Suma s DPH 232,32 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
Vývoz obsahu žúmp
Faktúra – 4038
ID: 4038/2025 – Energie2
191,30 €
7.5.2025
19.6.2025
Dátum vystavenia 3.5.2025
Dátum splatnosti 2.6.2025
Dátum platby 9.5.2025
Dátum evidencie 7.5.2025
Suma s DPH 191,30 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Energie2, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 46113177
Prílohy –
Popis
Elektrina
Faktúra – 4037
ID: 4037/2025 – Energie2
159,69 €
7.5.2025
19.6.2025
Dátum vystavenia 3.5.2025
Dátum splatnosti 2.6.2025
Dátum platby 9.5.2025
Dátum evidencie 7.5.2025
Suma s DPH 159,69 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Energie2, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 46113177
Prílohy –
Popis
Elektrina
Faktúra – 4036
ID: 4036/2025 – Hagleitner Hygiene Slovensko
157,75 €
7.5.2025
30.5.2025
Dátum vystavenia 29.4.2025
Dátum splatnosti 29.5.2025
Dátum platby 9.5.2025
Dátum evidencie 7.5.2025
Suma s DPH 157,75 €
Sadzba DPH DPH 23%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec
Dodávateľ - IČO 35840790
Prílohy –
Popis
Hygienické potreby
