Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra – 4056
ID: 4056/2024 – Rímskokatolícka farnosť sv. Leonarda
2 000,00 €
23.5.2024
28.5.2024
Dátum vystavenia 23.5.2024
Dátum splatnosti 6.6.2024
Dátum platby 27.5.2024
Dátum evidencie 23.5.2024
Suma s DPH 2 000,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Rímskokatolícka farnosť sv. Leonarda, Lenartov
Dodávateľ - Sídlo , 086 06 Lenartov
Dodávateľ - IČO 31998011
Prílohy –
Popis
Prenájom pozemku
Faktúra – 4055
ID: 4055/2024 – Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív
191,04 €
21.5.2024
28.5.2024
Dátum vystavenia 21.5.2024
Dátum splatnosti 4.6.2024
Dátum platby 27.5.2024
Dátum evidencie 21.5.2024
Suma s DPH 191,04 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/
Dodávateľ - Sídlo Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Dodávateľ - IČO 31331131
Prílohy –
Popis
Tlačivá
Faktúra – 4054
ID: 4054/2024 – Web Retail
98,18 €
16.5.2024
28.5.2024
Dátum vystavenia 16.5.2024
Dátum splatnosti 30.5.2024
Dátum platby 27.5.2024
Dátum evidencie 16.5.2024
Suma s DPH 98,18 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Web Retail, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Husinecká 903/10, 130 00 Praha
Dodávateľ - IČO 28876431
Prílohy –
Popis
Lampa do projektora
Faktúra – 4053
ID: 4053/2024 – Palivá a stavebniny
138,85 €
9.5.2024
28.5.2024
Dátum vystavenia 30.4.2024
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby 27.5.2024
Dátum evidencie 9.5.2024
Suma s DPH 138,85 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Palivá a stavebniny, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Floriánska 16, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 36187224
Prílohy –
Popis
Piesok, dunajská štrk
Faktúra – 4052
ID: 4052/2024 – Východoslovenská energetika a.s.
368,83 €
7.5.2024
28.5.2024
Dátum vystavenia 6.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum platby 20.5.2024
Dátum evidencie 7.5.2024
Suma s DPH 368,83 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Elektrina
Faktúra – 4051
ID: 4051/2024 – Východoslovenská energetika a.s.
218,87 €
7.5.2024
28.5.2024
Dátum vystavenia 6.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum platby 20.5.2024
Dátum evidencie 7.5.2024
Suma s DPH 218,87 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Elektrina
Faktúra – 4050
ID: 4050/2024 – Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo
216,98 €
6.5.2024
28.5.2024
Dátum vystavenia 30.4.2024
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby 9.5.2024
Dátum evidencie 6.5.2024
Suma s DPH 216,98 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo
Dodávateľ - Sídlo Komenského 21, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 44393792
Prílohy –
Popis
Všeobecný materiál
Faktúra – 4049
ID: 4049/2024 – KOMAL s. r. o.
196,20 €
25.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 25.4.2024
Dátum splatnosti 9.5.2024
Dátum platby 9.5.2024
Dátum evidencie 25.4.2024
Suma s DPH 196,20 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ KOMAL s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo 220, 086 01 Mokroluh
Dodávateľ - IČO 44731396
Prílohy –
Popis
Palisadový obrubník
Faktúra – 4048
ID: 4048/2024 – KOMENSKY
36,00 €
24.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 23.4.2024
Dátum splatnosti 7.5.2024
Dátum platby 9.5.2024
Dátum evidencie 24.4.2024
Suma s DPH 36,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ KOMENSKY, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Park mládeže 1/360, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 43908977
Prílohy –
Popis
Balíček BezKriedy Plus – ročné
Faktúra – 4047
ID: 4047/2024 – Divadlo na kolesách
3 569,80 €
23.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 22.4.2024
Dátum splatnosti 5.5.2024
Dátum platby 7.5.2024
Dátum evidencie 23.4.2024
Suma s DPH 3 569,80 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Divadlo na kolesách
Dodávateľ - Sídlo Kozmonautov 13, 900 21 Svätý Jur
Dodávateľ - IČO 42050171
Prílohy –
Popis
Vystúpenie FIHA tralala
Faktúra – 4046
ID: 4046/2024 – Miroslav Dzurik
1 791,60 €
26.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 26.4.2024
Dátum splatnosti 10.5.2024
Dátum platby 7.5.2024
Dátum evidencie 26.4.2024
Suma s DPH 1 791,60 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Miroslav Dzurik
Dodávateľ - Sídlo Lúčna 26C, 093 01 Vranov nad Topľou
Dodávateľ - IČO 41390202
Prílohy –
Popis
Dezinfekcia a deratizácia ZŠ
Faktúra – 4045
ID: 4045/2024 – FEBA PROJEKT s. r. o.
100,76 €
19.4.2024
30.4.2024
Dátum vystavenia 19.4.2024
Dátum splatnosti 3.5.2024
Dátum platby 7.5.2024
Dátum evidencie 19.4.2024
Suma s DPH 100,76 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ FEBA PROJEKT s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Dobšinského ulica 4223/1, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 44655975
Prílohy –
Popis
Kancelárske potreby
