Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra – 3287
ID: 3287/2022 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť
19,73 €
30.9.2022
12.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.10.2022
Dátum platby 30.9.2022
Dátum evidencie 30.9.2022
Suma s DPH 19,73 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
Spotreba vody – KC
Faktúra – 3286
ID: 3286/2022 – KOSIT a.s.
6,00 €
30.9.2022
12.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2022
Dátum platby 30.9.2022
Dátum evidencie 30.9.2022
Suma s DPH 6,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ KOSIT a.s.
Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice
Dodávateľ - IČO 36205214
Prílohy –
Popis
Odvoz a nájom SZ 240 L
Faktúra – 3285
ID: 3285/2022 – Prodosing
4 400,00 €
29.9.2022
12.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.10.2022
Dátum platby 30.9.2022
Dátum evidencie 29.9.2022
Suma s DPH 4 400,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Prodosing, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Dodávateľ - IČO 36465992
Prílohy –
Popis
Vypracovanie PD – Rekonštrukcia mosta cez Lenartovský potom v obci Lenartov po povodniach
Faktúra – 3284
ID: 3284/2022 – KULL
140,00 €
29.9.2022
12.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.9.2022
Dátum platby 29.9.2022
Dátum evidencie 29.9.2022
Suma s DPH 140,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ KULL, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Kúpeľná 831/19, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 36502464
Prílohy –
Popis
Obklad – Dom smútku
Faktúra – 3283
ID: 3283/2022 – REPRE
247,92 €
27.9.2022
12.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.10.2022
Dátum platby 27.9.2022
Dátum evidencie 27.9.2022
Suma s DPH 247,92 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ REPRE, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35810122
Prílohy –
Popis
Stolový kalendár – 2023
Faktúra – 3282
ID: 3282/2022 – KP plus
331,20 €
27.9.2022
12.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.9.2022
Dátum platby 30.9.2022
Dátum evidencie 27.9.2022
Suma s DPH 331,20 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ KP plus, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok
Dodávateľ - IČO 36475025
Prílohy –
Popis
Kancelársky papier
Faktúra – 3281
ID: 3281/2022 – Palivá a stavebniny
3 376,56 €
26.9.2022
12.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.10.2022
Dátum platby 30.9.2022
Dátum evidencie 26.9.2022
Suma s DPH 3 376,56 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Palivá a stavebniny, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Floriánska 16, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 36187224
Prílohy –
Popis
HU brikety + štrk
Faktúra – 3280
ID: 3280/2022 – FEBA PROJEKT s. r. o.
32,93 €
26.9.2022
12.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.10.2022
Dátum platby 30.9.2022
Dátum evidencie 26.9.2022
Suma s DPH 32,93 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ FEBA PROJEKT s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Dobšinského ulica 4223/1, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 44655975
Prílohy –
Popis
Kancelárske potreby
Faktúra – 3279
ID: 3279/2022 – Slovenské telekomunikácie
47,00 €
23.9.2022
12.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.10.2022
Dátum platby 30.9.2022
Dátum evidencie 23.9.2022
Suma s DPH 47,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra – 3278
ID: 3278/2022 – LEKOFARM s.r.o.
1 440,00 €
22.9.2022
12.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.10.2022
Dátum platby 30.9.2022
Dátum evidencie 22.9.2022
Suma s DPH 1 440,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ LEKOFARM s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Kellerova 8, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 36510360
Prílohy –
Popis
Darčekové poukážky – Mesiac úcty k starším
Faktúra – 3277
ID: 3277/2022 – Gatner Elektromarket s.r.o.
21,30 €
22.9.2022
12.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.9.2022
Dátum platby 30.9.2022
Dátum evidencie 22.9.2022
Suma s DPH 21,30 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Gatner Elektromarket s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Lipovská 325, 790 01 Jeseník
Dodávateľ - IČO 28585925
Prílohy –
Popis
Elektromer GreenBlue
Faktúra – 3276
ID: 3276/2022 – Helena Karolová KARMIX
480,00 €
22.9.2022
12.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.9.2022
Dátum platby 29.9.2022
Dátum evidencie 22.9.2022
Suma s DPH 480,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Helena Karolová KARMIX
Dodávateľ - Sídlo , 086 06 Lenartov
Dodávateľ - IČO 33687129
Prílohy –
Popis
Poukážky RD
