Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Fakúpra – 3029
ID: 3029/2023 – NOMIland s.r.o.
109,10 €
2.2.2023
22.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.2.2023
Dátum platby 22.2.2023
Dátum evidencie 2.2.2023
Suma s DPH 109,10 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ NOMIland s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárska 11, 040 13 Košice
Dodávateľ - IČO 36174319
Prílohy –
Popis
Didaktické pomôcky
Faktúra – 3028
ID: 3028/2023 – GISTA s. r. o.
300,00 €
7.2.2023
22.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2023
Dátum platby 22.2.2023
Dátum evidencie 7.2.2023
Suma s DPH 300,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ GISTA s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Dodávateľ - IČO 43995187
Prílohy –
Popis
Aktualizačný poplatok do mapového portálu obce
Faktúra – 3027
ID: 3027/2023 – LESOVIA
52,50 €
7.2.2023
22.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.2.2023
Dátum platby 22.2.2023
Dátum evidencie 7.2.2023
Suma s DPH 52,50 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ LESOVIA, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 90, 086 06 Lenartov
Dodávateľ - IČO 36614599
Prílohy –
Popis
Stravné lístky pre zamestnancov obce
Faktúra – 3026
ID: 3026/2023 – FEBA PROJEKT s. r. o.
32,01 €
7.2.2023
22.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.2.2023
Dátum platby 22.2.2023
Dátum evidencie 7.2.2023
Suma s DPH 32,01 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ FEBA PROJEKT s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Dobšinského ulica 4223/1, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 44655975
Prílohy –
Popis
Kancelárske potreby
Faktúra – 3025
ID: 3025/2023 – RANK XEROX LIMITED
356,22 €
7.2.2023
22.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.2.2023
Dátum platby 22.2.2023
Dátum evidencie 7.2.2023
Suma s DPH 356,22 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ RANK XEROX LIMITED, organizačná zložka
Dodávateľ - Sídlo Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Dodávateľ - IČO 30814677
Prílohy –
Popis
Nájom stroja XEROX
Faktúra – 3024
ID: 3024/2023 – ESPIK Group s.r.o.
38,40 €
6.2.2023
22.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.2.2023
Dátum platby 22.2.2023
Dátum evidencie 6.2.2023
Suma s DPH 38,40 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ ESPIK Group s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 133, 065 43 Orlov
Dodávateľ - IČO 46754768
Prílohy –
Popis
Zber a odvoz odpadu 1/2023
Faktúra – 3023
ID: 3023/2023 – Marek Tebeľák
1 711,79 €
6.2.2023
22.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2023
Dátum platby 22.2.2023
Dátum evidencie 6.2.2023
Suma s DPH 1 711,79 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Marek Tebeľák
Dodávateľ - Sídlo , 065 42 Čirč
Dodávateľ - IČO 43371493
Prílohy –
Popis
Nemecké brikety
Faktúra – 3022
ID: 3022/2023 – Patrik Cubjak - TAI
114,00 €
6.2.2023
22.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.2.2023
Dátum platby 22.2.2023
Dátum evidencie 6.2.2023
Suma s DPH 114,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Patrik Cubjak - TAI
Dodávateľ - Sídlo Ťačevská 8, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 40297128
Prílohy –
Popis
Tonery – KC
Faktúra – 3021
ID: 3021/2023 – Slovenské telekomunikácie
110,87 €
6.2.2023
22.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.2.2023
Dátum platby 20.2.2023
Dátum evidencie 6.2.2023
Suma s DPH 110,87 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra – 3020
ID: 3020/2023 – KOSIT a.s.
1 333,84 €
3.2.2023
22.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.2.2023
Dátum platby 22.2.2023
Dátum evidencie 3.2.2023
Suma s DPH 1 333,84 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ KOSIT a.s.
Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice
Dodávateľ - IČO 36205214
Prílohy –
Popis
Odvoz TKO 1/2023
Faktúra – 3019
ID: 3019/2023 – Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
120,00 €
2.2.2023
22.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2023
Dátum platby 9.2.2023
Dátum evidencie 2.2.2023
Suma s DPH 120,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 433, 053 23 Rudňany
Dodávateľ - IČO 51883902
Prílohy –
Popis
Odporná pomoc 1/2023
Elektrina – 3018
ID: 3018/2023 – SLOVGRAM
38,40 €
2.2.2023
22.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.2.2023
Dátum platby 9.2.2023
Dátum evidencie 2.2.2023
Suma s DPH 38,40 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava
Dodávateľ - Sídlo Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dodávateľ - IČO 17310598
Prílohy –
Popis
Odmeny výkonným umelcom na r. 2023
