Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra – 3477
ID: 3477 – VVS
5,00 €
10.1.2022
17.1.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.12.2021
Dátum platby 25.1.2022
Dátum evidencie 10.1.2022
Suma s DPH 5,00 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Poplatok za upomienku
Faktúra – 3476
ID: 3476 – ESPIK Group
28,80 €
7.1.2022
17.1.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.1.2022
Dátum platby 21.1.2022
Dátum evidencie 7.1.2022
Suma s DPH 28,80 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zber a odvoz odpadu 12/2021
Faktúra – 3475
ID: 3475 – VVS
447,64 €
7.1.2022
17.1.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.1.2022
Dátum platby 21.1.2022
Dátum evidencie 7.1.2022
Suma s DPH 447,64 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ VVS, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Elektrina
Faktúra – 3474
ID: 3474 – DD21 s.r.o.
554,64 €
4.1.2022
17.1.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.1.2022
Dátum platby 21.1.2022
Dátum evidencie 4.1.2022
Suma s DPH 554,64 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kopírovacie služby
Faktúra – 3473
ID: 3473 – Slovak Telekom
102,17 €
4.1.2022
17.1.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.1.2022
Dátum platby 18.1.2022
Dátum evidencie 4.1.2022
Suma s DPH 102,17 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra – 3472
ID: 3472 – Aquaspiš - vodné hospodárstvo
120,00 €
3.1.2022
17.1.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.1.2022
Dátum platby 21.1.2022
Dátum evidencie 3.1.2022
Suma s DPH 120,00 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o., Rudňany 433, 053 23 Rudňany
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odborná pomoc 12/2021
Faktúra – 3471
ID: 3471 – VVS
72,00 €
30.12.2021
31.12.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2022
Dátum platby 21.1.2022
Dátum evidencie 30.12.2021
Suma s DPH 72,00 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vývoz žúmp – 12 b.j.
Faktúra – 3470
ID: 3470 – Prima banka Slovensko
72,46 €
30.12.2021
31.12.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 20.12.2021
Dátum evidencie 30.12.2021
Suma s DPH 72,46 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Poplatok za ročné vedenie účtu
Faktúra – 3469
ID: 3469 – VODOTERM s.r.o.
21,75 €
29.12.2021
31.12.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.1.2022
Dátum platby 21.1.2022
Dátum evidencie 29.12.2021
Suma s DPH 21,75 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ VODOTERM s.r.o., Duklianska 1377, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Polyetylén
Faktúra – 3468
ID: 3468 – Helena Karolová KARMIX
589,37 €
29.12.2021
31.12.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.12.2021
Dátum platby 29.12.2021
Dátum evidencie 29.12.2021
Suma s DPH 589,37 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Helena Karolová KARMIX, Lenartov 30, 086 06 Malcov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Dezinfekcia a čistiace prostriedky
Faktúra – 3467
ID: 3467 – Helena Karolová KARMIX
819,06 €
29.12.2021
31.12.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.12.2021
Dátum platby 30.12.2021
Dátum evidencie 29.12.2021
Suma s DPH 819,06 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Helena Karolová KARMIX, Lenartov 30, 086 06 Malcov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Balíčky pre zamestnancov
Faktúra – 3466
ID: 3466 – Helena Karolová KARMIX
286,70 €
27.12.2021
31.12.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.12.2021
Dátum platby 28.12.2021
Dátum evidencie 27.12.2021
Suma s DPH 286,70 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Helena Karolová KARMIX, Lenartov 30, 086 06 Malcov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Všeobecný materiál
