Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra – 3147
ID: 3147/2022 – Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
120,00 €
2.6.2022
13.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2022
Dátum platby 8.6.2022
Dátum evidencie 2.6.2022
Suma s DPH 120,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 433, 053 23 Rudňany
Dodávateľ - IČO 51883902
Prílohy –
Popis
Odborná pomoc – 5/2022
Faktúra – 3146
ID: 3146/2022 – WorldOffice
35,09 €
1.6.2022
13.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2022
Dátum platby 1.6.2022
Dátum evidencie 1.6.2022
Suma s DPH 35,09 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ WorldOffice, s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Švabinského 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Dodávateľ - IČO 46267191
Prílohy –
Popis
Miska s viečkom
Faktúra – 3145
ID: 3145/2022 – MADE spol. s r.o.
550,00 €
1.6.2022
13.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2022
Dátum platby 8.6.2022
Dátum evidencie 1.6.2022
Suma s DPH 550,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ MADE spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO 36041688
Prílohy –
Popis
Systémová podpora URBIS
Faktúra – 3144
ID: 3144/2022 – L-KA
52,60 €
31.5.2022
13.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.6.2022
Dátum platby 8.6.2022
Dátum evidencie 31.5.2022
Suma s DPH 52,60 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ L-KA, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 83, 086 02 Nižný Tvarožec
Dodávateľ - IČO 36507024
Prílohy –
Popis
Prezutie – Citroen
Faktúra – 3143
ID: 3143/2022 – STROJTECH CENTRUM
240,00 €
30.5.2022
13.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.6.2022
Dátum platby 8.6.2022
Dátum evidencie 30.5.2022
Suma s DPH 240,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ STROJTECH CENTRUM, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov
Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 78, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 31711723
Prílohy –
Popis
Plech – slza
Faktúra – 3142
ID: 3142/2022 – Scholaris
630,00 €
26.5.2022
13.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2022
Dátum platby 8.6.2022
Dátum evidencie 26.5.2022
Suma s DPH 630,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Scholaris, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Kalvária 3, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 46324844
Prílohy –
Popis
Odplata – VO – Systém bývania
Faktúra – 3141
ID: 3141/2022 – Ján Bľanda - UNIKOV
626,02 €
26.5.2022
13.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.6.2022
Dátum platby 8.6.2022
Dátum evidencie 26.5.2022
Suma s DPH 626,02 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Ján Bľanda - UNIKOV
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 13, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 33686793
Prílohy –
Popis
Všeobecný materiál
Faktúra – 3140
ID: 3140/2022 – Mgr. Pavol Demjanovič KOMINAR-BJ
320,00 €
24.5.2022
31.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.6.2022
Dátum platby 31.5.2022
Dátum evidencie 24.5.2022
Suma s DPH 320,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Mgr. Pavol Demjanovič KOMINAR-BJ
Dodávateľ - Sídlo Jána Kalinčiaka 3913/8, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 43017487
Prílohy –
Popis
Čistenie komínov
Faktúra – 3139
ID: 3139/2022 – Slovenské telekomunikácie
31,70 €
24.5.2022
31.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.6.2022
Dátum platby 6.6.2022
Dátum evidencie 24.5.2022
Suma s DPH 31,70 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra – 3138
ID: 3138/2022 – VVS
216,00 €
23.5.2022
31.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.6.2022
Dátum platby 31.5.2022
Dátum evidencie 23.5.2022
Suma s DPH 216,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ VVS, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
Vývoz žúmp
Faktúra – 3137
ID: 3137/2022 – Stanislav RAAB
96,00 €
23.5.2022
31.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.5.2022
Dátum platby 31.5.2022
Dátum evidencie 23.5.2022
Suma s DPH 96,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Stanislav RAAB
Dodávateľ - Sídlo Gorkého 15, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 34515119
Prílohy –
Popis
Všeobecný materiál
Faktúra – 3136
ID: 3136/2022 – DOMTEX
67,89 €
23.5.2022
31.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.5.2022
Dátum platby 26.5.2022
Dátum evidencie 23.5.2022
Suma s DPH 67,89 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ DOMTEX, s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 3794, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 52007359
Prílohy –
Popis
Pieskovisko s lavičkami
