Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra – 3119
ID: 3119/2022 – Východoslovenská energetika a.s.
223,90 €
6.5.2022
16.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.5.2022
Dátum platby 19.5.2022
Dátum evidencie 6.5.2022
Suma s DPH 223,90 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Elektrina
Faktúra – 3118
ID: 3118/2022 – Východoslovenská energetika a.s.
105,64 €
6.5.2022
16.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.5.2022
Dátum platby 19.5.2022
Dátum evidencie 6.5.2022
Suma s DPH 105,64 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Elektrina
Faktúra – 3117
ID: 3117/2022 – ESPIK Group s.r.o.
45,60 €
6.5.2022
16.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.5.2022
Dátum platby 31.5.2022
Dátum evidencie 6.5.2022
Suma s DPH 45,60 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ ESPIK Group s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Orlov 133, 065 43 Orlov
Dodávateľ - IČO 46754768
Prílohy –
Popis
Zber a odvoz kuchynského odpadu 4/2022
Faktúra – 3116
ID: 3116/2022 – Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
120,00 €
4.5.2022
16.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.5.2022
Dátum platby 31.5.2022
Dátum evidencie 4.5.2022
Suma s DPH 120,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Rudňany 433, 053 23 Rudňany
Dodávateľ - IČO 51883902
Prílohy –
Popis
Odborná pomoc 4/2022
Faktúra – 3115
ID: 3115/2022 – Stanislav RAAB
104,51 €
4.5.2022
16.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.5.2022
Dátum platby 11.5.2022
Dátum evidencie 4.5.2022
Suma s DPH 104,51 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Stanislav RAAB
Dodávateľ - Sídlo Gorkého 15, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 34515119
Prílohy –
Popis
Všeobecný materiál
Faktúra – 3114
ID: 3114/2022 – Východoslovenská energetika a.s.
3 556,00 €
4.5.2022
16.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.5.2022
Dátum platby 26.5.2022
Dátum evidencie 4.5.2022
Suma s DPH 3 556,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Elektrina
Faktúra – 3113
ID: 3113/2022 – Helena Karolová KARMIX
899,86 €
4.5.2022
16.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.5.2022
Dátum platby 11.5.2022
Dátum evidencie 4.5.2022
Suma s DPH 899,86 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Helena Karolová KARMIX
Dodávateľ - Sídlo Lenartov 30, 086 06 Lenartov
Dodávateľ - IČO 33687129
Prílohy –
Popis
Poukážky – Deň matiek
Faktúra – 3112
ID: 3112/2022 – Slovak Telekom
113,45 €
4.5.2022
16.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.5.2022
Dátum platby 18.5.2022
Dátum evidencie 4.5.2022
Suma s DPH 113,45 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra – 3111
ID: 3111/2022 – XEROX LIMITED
356,22 €
3.5.2022
16.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.5.2022
Dátum platby 11.5.2022
Dátum evidencie 3.5.2022
Suma s DPH 356,22 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ XEROX LIMITED
Dodávateľ - Sídlo Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 30814677
Prílohy –
Popis
Nájom Xerox AltaLink C8055
Faktúra – 3110
ID: 3110/2022 – T.E.M.A.M s.r.o.
5 782,80 €
29.4.2022
29.4.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.5.2022
Dátum platby 11.5.2022
Dátum evidencie 29.4.2022
Suma s DPH 5 782,80 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ T.E.M.A.M s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Komenského 16, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 50314815
Prílohy –
Popis
Stranový mulčovač ORKAN KTBC 180/K
Faktúra – 3109
ID: 3109/2022 – VVS
386,47 €
29.4.2022
29.4.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.5.2022
Dátum platby 11.5.2022
Dátum evidencie 29.4.2022
Suma s DPH 386,47 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ VVS, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 085 01 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
Spotreba vody
Faktúra – 3108
ID: 3108/2022 – Stanislav Raab
116,96 €
27.4.2022
29.4.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.5.2022
Dátum platby 11.5.2022
Dátum evidencie 27.4.2022
Suma s DPH 116,96 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Stanislav Raab
Dodávateľ - Sídlo Gorkého 15, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 34515119
Prílohy –
Popis
Všeobecný materiál
