Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra – 3143
ID: 3143/2022 – STROJTECH CENTRUM
240,00 €
30.5.2022
13.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.6.2022
Dátum platby 8.6.2022
Dátum evidencie 30.5.2022
Suma s DPH 240,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ STROJTECH CENTRUM, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov
Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 78, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 31711723
Prílohy –
Popis
Plech – slza
Faktúra – 3142
ID: 3142/2022 – Scholaris
630,00 €
26.5.2022
13.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2022
Dátum platby 8.6.2022
Dátum evidencie 26.5.2022
Suma s DPH 630,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Scholaris, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Kalvária 3, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 46324844
Prílohy –
Popis
Odplata – VO – Systém bývania
Faktúra – 3141
ID: 3141/2022 – Ján Bľanda - UNIKOV
626,02 €
26.5.2022
13.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.6.2022
Dátum platby 8.6.2022
Dátum evidencie 26.5.2022
Suma s DPH 626,02 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Ján Bľanda - UNIKOV
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 13, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 33686793
Prílohy –
Popis
Všeobecný materiál
Faktúra – 3140
ID: 3140/2022 – Mgr. Pavol Demjanovič KOMINAR-BJ
320,00 €
24.5.2022
31.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.6.2022
Dátum platby 31.5.2022
Dátum evidencie 24.5.2022
Suma s DPH 320,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Mgr. Pavol Demjanovič KOMINAR-BJ
Dodávateľ - Sídlo Jána Kalinčiaka 3913/8, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 43017487
Prílohy –
Popis
Čistenie komínov
Faktúra – 3139
ID: 3139/2022 – Slovenské telekomunikácie
31,70 €
24.5.2022
31.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.6.2022
Dátum platby 6.6.2022
Dátum evidencie 24.5.2022
Suma s DPH 31,70 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra – 3138
ID: 3138/2022 – VVS
216,00 €
23.5.2022
31.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.6.2022
Dátum platby 31.5.2022
Dátum evidencie 23.5.2022
Suma s DPH 216,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ VVS, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
Vývoz žúmp
Faktúra – 3137
ID: 3137/2022 – Stanislav RAAB
96,00 €
23.5.2022
31.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.5.2022
Dátum platby 31.5.2022
Dátum evidencie 23.5.2022
Suma s DPH 96,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Stanislav RAAB
Dodávateľ - Sídlo Gorkého 15, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 34515119
Prílohy –
Popis
Všeobecný materiál
Faktúra – 3136
ID: 3136/2022 – DOMTEX
67,89 €
23.5.2022
31.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.5.2022
Dátum platby 26.5.2022
Dátum evidencie 23.5.2022
Suma s DPH 67,89 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ DOMTEX, s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 3794, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 52007359
Prílohy –
Popis
Pieskovisko s lavičkami
Faktúra – 3135
ID: 3135/2022 – Helena Karolová KARMIX
245,06 €
20.5.2022
31.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.6.2022
Dátum platby 20.5.2022
Dátum evidencie 20.5.2022
Suma s DPH 245,06 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Helena Karolová KARMIX
Dodávateľ - Sídlo , 086 06 Lenartov
Dodávateľ - IČO 33687129
Prílohy –
Popis
Poukážky RD
Faktúra – 3134
ID: 3134/2022 – FEBA PROJEKT s.r.o.
59,73 €
17.5.2022
31.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.5.2022
Dátum platby 31.5.2022
Dátum evidencie 17.5.2022
Suma s DPH 59,73 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ FEBA PROJEKT s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Dobšinského 4223/1, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 44655975
Prílohy –
Popis
Kancelárske potreby
Faktúra – 3133
ID: 3133/2022 – MIMONI s.r.o.
75,74 €
16.5.2022
16.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.5.2022
Dátum platby 18.5.2022
Dátum evidencie 16.5.2022
Suma s DPH 75,74 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ MIMONI s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Stará Vajnorská 3338/17, 831 04 Bratislava
Dodávateľ - IČO 50703129
Prílohy –
Popis
Náhradné diely – notebook
Faktúra – 3132
ID: 3132/2022 – Lomtec.com a.s.
199,80 €
31.5.2022
16.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.6.2022
Dátum platby 31.5.2022
Dátum evidencie 31.5.2022
Suma s DPH 199,80 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Lomtec.com a.s.
Dodávateľ - Sídlo Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35795174
Prílohy –
Popis
Elektronizácia služieb miest a obcí II. Q. / 2022
