Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra – 3179
ID: 3179/2022 – Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo
158,23 €
6.7.2022
21.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2022
Dátum platby 8.7.2022
Dátum evidencie 6.7.2022
Suma s DPH 158,23 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo
Dodávateľ - Sídlo Komenského 21, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 44393792
Prílohy –
Popis
Všeobecný materiál
Faktúra – 3178
ID: 3178/2022 – Slovenské telekomunikácie
114,83 €
6.7.2022
21.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2022
Dátum platby 18.7.2022
Dátum evidencie 6.7.2022
Suma s DPH 114,83 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra – 3177
ID: 3177/2022 – ESPIK Group s.r.o.
38,40 €
6.7.2022
21.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2022
Dátum platby 8.7.2022
Dátum evidencie 6.7.2022
Suma s DPH 38,40 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ ESPIK Group s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 133, 065 43 Orlov
Dodávateľ - IČO 46754768
Prílohy –
Popis
Zber a odvoz odpadu 6/2022
Faktúra – 3176
ID: 3176/2022 – Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
120,00 €
4.7.2022
21.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2022
Dátum platby 8.7.2022
Dátum evidencie 4.7.2022
Suma s DPH 120,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 433, 053 23 Rudňany
Dodávateľ - IČO 51883902
Prílohy –
Popis
Odborná pomoc 6/2022
Faktúra – 3175
ID: 3175/2022 – Irena Vavreková - i-plast
508,80 €
1.7.2022
21.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.7.2022
Dátum platby 8.7.2022
Dátum evidencie 1.7.2022
Suma s DPH 508,80 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Irena Vavreková - i-plast
Dodávateľ - Sídlo Vodárenská 22, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 44698810
Prílohy –
Popis
Lenartovčan 20/2022
Faktúra – 3174
ID: 3174/2022 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť
21,52 €
1.7.2022
21.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.7.2022
Dátum platby 8.7.2022
Dátum evidencie 1.7.2022
Suma s DPH 21,52 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
Vodné a stočné
Faktúra – 3173
ID: 3173/2022 – Milan Špirko
292,50 €
1.7.2022
21.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.7.2022
Dátum platby 8.7.2022
Dátum evidencie 1.7.2022
Suma s DPH 292,50 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Milan Špirko
Dodávateľ - Sídlo Kurov 71, 086 04 Kurov
Dodávateľ - IČO 41226623
Prílohy –
Popis
Práce traktorbágrom
Faktúra – 3172
ID: 3172/2022 – Linde Gas s. r. o.
29,83 €
28.6.2022
30.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 28.6.2022
Dátum evidencie 28.6.2022
Suma s DPH 29,83 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Linde Gas s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Tuhovská 3, 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory
Dodávateľ - IČO 31373861
Prílohy –
Popis
Nájom fliaš
Faktúra – 3171
ID: 3171/2022 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť
216,00 €
23.6.2022
30.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.7.2022
Dátum platby 8.7.2022
Dátum evidencie 23.6.2022
Suma s DPH 216,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
Vývoz obsahu žúmp
Faktúra – 3170
Slovenské telekomunikácie
37,50 €
23.6.2022
30.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.7.2022
Dátum platby 7.7.2022
Dátum evidencie 23.6.2022
Suma s DPH 37,50 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra – 3169
ID: 3169/2022 – B2B Partner s. r. o.
315,18 €
21.6.2022
28.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.7.2022
Dátum platby 21.6.2022
Dátum evidencie 21.6.2022
Suma s DPH 315,18 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ B2B Partner s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Dodávateľ - IČO 44413467
Prílohy –
Popis
Policový regál – MŠ
Faktúra – 3168
ID: 3168/2022 – Helena Karolová KARMIX
257,20 €
28.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.6.2022
Dátum platby 22.6.2022
Dátum evidencie –
Suma s DPH 257,20 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Helena Karolová KARMIX
Dodávateľ - Sídlo , 086 06 Lenartov
Dodávateľ - IČO 33687129
Prílohy –
Popis
Poukážky RD
