Faktúra – 3251
ID: 3251/2022 – Slovenské telekomunikácie
114,14 €
5.9.2022
26.9.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.9.2022
Dátum platby 19.9.2022
Dátum evidencie 5.9.2022
Suma s DPH 114,14 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby