Archív dokumentov uverejnených obcou Lenartov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 4125 – ILLE-PAPIER-SETRVICE SK
87,36 €
21.9.2020
12.10.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 6.10.2020
Dátum evidencie 21.9.2020
Suma s DPH 87,36 €
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ ILLE-PAPIER-SETRVICE SK, spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra
ID: 4124 – PAMIKO spol. s r.o.
15,00 €
22.9.2020
21.9.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.10.2020
Dátum platby 6.10.2020
Dátum evidencie 22.9.2020
Suma s DPH 15,00 €
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ PAMIKO spol. s r.o., Račianska 89, Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.10.2020
Dátum platby 6.10.2020
Dátum evidencie 17.9.2020
Suma s DPH 78,92 €
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ FEBA PROJEKT, s.r.o., Štefánikova 3163, Bardejov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.9.2020
Dátum platby 6.10.2020
Dátum evidencie 16.9.2020
Suma s DPH 8,44 €
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.9.2020
Dátum platby 22.9.2020
Dátum evidencie 14.9.2020
Suma s DPH 33,95 €
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ VSE, a.s., Mlynská 31, Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.9.2020
Dátum platby 22.9.2020
Dátum evidencie 14.9.2020
Suma s DPH 80,81 €
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ VSE, a.s., Mlynská 31, Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra
ID: 4119 – Slovak Telekom
31,18 €
10.9.2020
21.9.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.9.2020
Dátum platby 29.9.2020
Dátum evidencie 10.9.2020
Suma s DPH 31,18 €
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.9.2020
Dátum platby 6.10.2020
Dátum evidencie 8.9.2020
Suma s DPH 597,22 €
Objednávateľ Obec Lenartov
Objednávateľ - Sídlo Lenartov 37, 086 06 Malcov
Objednávateľ - IČO 00322270
Dodávateľ DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
